Para realizar a configuração do sistema para controle de estoque em terceiros, siga os passos abaixo:
1. Emissão NF-e Industrialização
Agora você deverá emitir uma nota de industrialização com os produtos para o cliente que receberá a matéria prima!
Acesse o módulo Faturamento > NF-e > Emitir Nova > Nota Completa.
Finalidade de Emissão: Selecione “NF-e Normal”.
Tipo de Nota: Informe a CFOP que será utilizada na nota. Para industrialização utilize a CFOP:
- 5924 – Remessa pra industrialização por conta e ordem de terceiros
- 5901 – Remessa por encomenda
Na aba Dados do Destinatário: Informe o cliente.
Assim que terminar de preencher essas informações, clique na aba Produtos e Serviços.
Insira o Código e a Quantidade do produto.
Se a CFOP dos produtos for a mesma da utilizada na nota, marque a caixa de seleção indicada na imagem.
Assim que a nota estiver correta, basta Salvar, Validar e Transmitir.
2. Embarque
Acesse o módulo Expedição > Expedição > Embarque.
Insira a chave de acesso da nota que emitiu para dar baixa no estoque de terceiros.
Clique em Cadastrar para finalizar.
3. Estoque em Terceiros
Acesse o módulo Expedição > Estoque > Estoque em Terceiros > Histórico
Selecione o fornecedor para visualizar o estoque gerado.
Os produtos aparecerão abaixo, clique no produto para verificar o saldo de cada nota fiscal.
A tela irá mostrar todas as notas fiscais e os saldos de cada uma.
Ao clicar na nota desejada, será informado o saldo de saída e entrada no estoque em terceiros.
4. Desembarque
Quando a mercadoria voltar, é necessário que faça o desembarque para informar a entrada do seu produto novamente.
Surgiram dúvidas? Temos especialistas abastecidos com café e prontos para te atender!