Após realizar a digitação de seu pedido, é necessário faturá-lo para gerar movimentação de estoque e movimentação do contas a receber. Para saber mais acompanhe nosso manual.
Para faturar seus pedidos de vendas, acesse o módulo Faturamento e selecione a opção Pedidos a Faturar.
Procure o pedido que deseja faturar. Utilize o filtro de pesquisa para facilitar sua busca. Ex: Data, Número, Cliente, Transportadora, etc. e clique em Pesquisar:
Clique no botão Ações e selecione a opção Transmitir para que seu pedido gere NF-e.
O pedido será aberto como nota, basta apenas conferir se os dados estão corretos e clicar em Salvar.
Em seguida clique em Validar, na janela que se abre Resultados da Validação, clique em Pré Danfe. Na Pré Danfe você pode conferir se está tudo correto. A pré Danfe não tem valor fiscal pois ainda não foi transmitida e autorizada pela Sefaz.
E por fim clique em Transmitir.
Para conferir esta nota, acesse Faturamento > NF-e > Gerenciar.
Dúvidas? Temos especialistas abastecidos com café e prontos para te atender!