Com a funcionalidade requisição, você pode solicitar materiais para compras e ser analisados (aprovados ou não) pelo setor financeiro. Para saber mais acompanhe nosso manual.
Para realizar um requisição, acesse o módulo Expedição, clique em Expedição e selecione Requisição.
Clique em Nova Requisição, localizado no canto esquerdo da tela no botão azul.
Os seguintes dados precisam ser preenchidos:
Departamento: Informe o departamento que está solicitando a compra do produto.
Explique o motivo da requisição: Informe o motivo da requisição.
Clique na aba Produtos.
Insira os produtos que deseja solicitar.
Insira o Código do produto e automaticamente a Descrição é preenchida. Informe a Quantidade e Unidade.
Caso queira adicionar mais de um produto na requisição, clique em + Adicionar Produtos
Para finalizar a requisição, clique em Salvar Requisição.
Suas requisições são ficarão salvas no sistema, aguardando aprovação do responsável.
Para liberar uma requisição de compra, o setor responsável deve acessar Compras > Requisição, escolher a requisição e clicar em Ações.
Selecione a opção Visualizar.
Clique na aba Produtos e marque os produtos que serão aprovados.
Caso seja todos, marque a opção “marcar todos” e clique no botão verde com o ícone de joinha.
Surgiram dúvidas? Temos especialistas abastecidos com café e prontos para te atender!