A entrada de cupom fiscal movimenta seu estoque, dando entrada nos produtos a partir dos cupons fiscais. Para saber mais acompanhe nosso manual.
Para dar entrada em cupom fiscal, acesse o módulo Expedição, clique em Expedição, Entrada de Cupom Fiscal, e selecione a opção Nova Entrada de Cupom Fiscal.
Insira as informações indicadas abaixo:
Fornecedor: Digite o CNPJ ou CPF ou Nome do Fornecedor.
Recebimento: Informe a data de recebimento da mercadoria.
Nº Documento: Insira o número do cupom fiscal. Ex: 14575.
Inserindo o CNPJ irá abrir novos campos para o preenchimento.
Preencha:
Data de Emissão: Informe o dia de emissão da nota.
Informe se deseja gerar duplicatas ou não clicando em 
Não Gera Duplicata.
Digite a parcela da duplicata manualmente clicando em Duplicata Manual e digite um número que desejar para sua duplicata, a data de vencimento e o valor, clique no sinal + para adicionais mais duplicatas:
Ou caso tenha emitido pedido de compra, clique em Duplicata Pedido de Compra , e escolha o pedido de compra pelo número que aparece na tela e digite o número de Duplicata que preferir, por exemplo: 40-1, 40-2 40-3.
Caso queira acompanhar nosso tutorial de como digitar um pedido de compras, clique aqui.
Abaixo, o sistema irá mostrar os produtos que foram utilizados no pedido e compra.
O campo Para, tem a função de alterar o código do produto que está entrando para o código do produto que você já utiliza para sua empresa:
Por exemplo: A empresa que compro o item 1 usa o código 153, porém na minha empresa utilizarei o código 321.
Informe também o Centro de Custo, CFOP, a Quantidade, o Valor do produto, e qual Estoque será registrado.
Para concluir suas informações e alterações para desembarcar, clique em Cadastrar.
Aparecerá a mensagem Entrada Cadastrada com Sucesso.
Surgiu dúvidas? Temos especialistas abastecidos com café e prontos para te atender!